Ответить в теме

Сообщение от Аноним

доп.субсчета к сч.68 НДС были заведены, что бы информация по НДС в бюджет соответствовала реальным расчетам с бюджетом

А может быть, стоит просто задуматься, откуда на 68/НДС берутся нереальные данные?

"68.9 НДС к уплате в бюджет
а на 68.11 бросались суммы излишне перечисленного ндс ( может быть я коряво пытаюсь объяснить...) до меня делались каждый квартал бухгалтерские справки... сумма ндс с 68.2 перекидывалась на 68.9 зачем я не знаю..."

Смею предположить, что доп.субсчета к сч.68 НДС были заведены, что бы информация по НДС в бюджет соответствовала реальным расчетам с бюджетом, а именно, соответствие карточки расчетов с бюджетом по НДС, т.е. данным налоговой.

Сообщение от Январь

Все расчеты по НДС ведутся на одном субсчете (68.2 обычно), а переплата или задолженность формируются в виде сальдо сами собой при проведении начислений, оплат и вычетов.

спасибо

Сообщение от Аноним

какими проводками вы отражаете сумму ндс уплаченую по декларации?

Все расчеты по НДС ведутся на одном субсчете (68.2 обычно), а переплата или задолженность формируются в виде сальдо сами собой при проведении начислений, оплат и вычетов.

ДТ 68 (НДС) кт 51 - оплата НДС
И на всякий случай
Дт 90, 91 кт 68 - начисление НДС
Дт 68 кт 19 - вычет НДС
Ну и плюс проводки по предоплатам.

Сообщение от Всем привет! :)

Да уж, проводки действительно у вас странные. А что за счет у вас 68.9, 68.11? Почему на них чьи-то услуги отражаются и какие-то реализации непонятные? Вообще счет 68 используется для расчетов по налогам, а не для расчетов по реализациям и услугам.

68.9 НДС к уплате в бюджет
а на 68.11 бросались суммы излишне перечисленного ндс ( может быть я коряво пытаюсь объяснить...) до меня делались каждый квартал бухгалтерские справки... сумма ндс с 68.2 перекидывалась на 68.9 зачем я не знаю...
а какими проводками вы отражаете сумму ндс уплаченую по декларации?
может мы изначально по выписке разносим не на тот счет?
как вы отражаете уплату ндс

эти странные проводки как вы называете, были до меня... причем задолго
насколько я поняла были отчтены какие то услуги, и сумму излишне начисленного ндс кинули проводкой ндс к пересдаче на 68. 11
а бухгалтерской справкой ежеквартально делается проводка Дт68.2 Кт68.9 сумма ндс к уплате в бюджет... так делалось раньше

Да уж, проводки действительно у вас странные. А что за счет у вас 68.9, 68.11? Почему на них чьи-то услуги отражаются и какие-то реализации непонятные? Вообще счет 68 используется для расчетов по налогам, а не для расчетов по реализациям и услугам.

посмотрела, уточненка по ндс была сдана еще в 2010 году
я отразила двумя проводками
дт 68.2 кт 68.9 сумма по декларации за 2 квартал
дт 68.2 кт 68.9 сумма переплаты с минусом
а вот что делать с прибылью... нужно ли как то эту сумму указать в отчете о прибылях?

Добрый день клерки
вопрос такого плана
по сверке с налоговой выявленна переплата 16048
во 2 квартале уплатили ндс меньше на эту сумму
подскажите как мне у себя выявить эту переплату и какими проводками учесть?
проверила 68 счет начисленно и уплачено у себя и по сверке налоговой все сходится
обнаружила в 2010 году странные проводки
ндс к пересдаче 1 квартал 2010
отмена реализации сумма 18820 (дт 68.11 кт. 68.2)
и ошибочно проведенные услуги на сумму 2760,50 (дт 68.2 кт 68.11)

как мне правильно отразить эту переплату... точнее связать с моей недоплатой по 2 кварталу 2012
спасибо